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2019年度第三师四十八团部门决算公开

发布时间:2020-11-10来源:新疆建设兵团第三师字号:[大]  [中]  [小][打印本页]

2019年度第三师四十八团部门决算公开说明 

    

    

  第一部分 部门单位概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分 部门决算情况说明 

  一、部门收支总体情况 

  (一)部门收入支出决算总体情况说明 

  (二)部门收入总体情况说明 

  (三)部门支出总体情况说明 

  二、部门财政拨款收支情况 

  (一)财政拨款收支总体情况说明 

  (二)一般公共预算收支决算情况说明 

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明 

  三、部门结转结余情况 

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  五、机关运行经费支出情况 

  六、政府采购情况 

  七、其他重要事项的情况 

  (一)国有资产占用情况说明 

  (二)预算绩效情况的说明 

  第三部分 专业名词解释 

  第四部分 部门决算公开的8张报表 

  1.《收入支出决算总表》 

  2.《收入决算表》 

  3.《支出决算表》 

  4.《财政拨款收入支出决算总表》 

  5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

  6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

  7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

  8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 

 

  第一部分 部门单位概况 

  一、主要职能 

  四十八团主要职责是: 

  1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策,切实承担起维稳戍边、经济发展、市场监管、公共服务、生态保护、改善民生、扶贫攻坚、聚集人口等工作。 

  2.负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作。 

  3.制定和组织实施经济和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

  4.制定并组织实施团场建设规划,部署重点工程建设,道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  5.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业,调解和处理民事纠纷,维护社会稳定。 

  6.按计划组织本级财政收入和辖区税的征收,完成兵团财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 

  7.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。 

  8.完成上级部门交办的其它事项。 

  二、机构设置情况 

  从决算单位构成看,四十八团部门决算包括直属单位决算。 

  纳入四十八团2019年部门决算编制范围的单位名单见下表 

序号 

单位名称 

备注 

1 

第三师四十八团机关 

  

2 

第三师四十八团人武部 

  

3 

第三师四十八团幼儿园 

  

4 

第三师四十八团社会事务服务中心 

  

5 

第三师四十八团农业发展服务中心 

  

6 

第三师四十八团文体广电服务中心 

  

7 

第三师四十八团会计核算中心 

  

8 

第三师四十八团城镇管理服务中心 

  

9 

第三师四十八团差额表 

社区、连队 

    

  第二部分 部门决算情况说明 

  一、部门收支总体情况 

  (一)部门收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收入27071.36万元,支出27332.33万元,结余5378.32万元。 

  (二)部门收入总体情况说明 

  本年收入合计27071.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入11525.36万元,占42.57%;政府性基金预算财政拨款15505.99万元,占57.28%;其他收入40万元,占0.15% 

  与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2424.54万元,决算数27071.36万元。 

  (三)部门支出总体情况说明 

  本年支出合计27332.33万元,其中:基本支出2569.81万元,占9.4%;项目支出24762.52万元,占90.6%;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0% 

  与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2424.54万元,决算数27332.33万元。 

  二、部门财政拨款收支情况 

  (一)财政拨款收支总体情况说明 

  2019年度财政拨款收入27031.36万元,与上年相比,增加16809.46万元。财政拨款支出27222.36万元,与上年相比,增加18349.25万元。其中:基本支出2569.81万元,项目支出24652.55万元。财政拨款结转结余5162.04万元。 

  与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2424.54万元,决算数27031.36万元。财政拨款支出年初预算数2424.54万元,决算数27222.35万元。 

  (二)一般公共预算收支决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款收入11525.36万元。一般公共预算财政拨款支出11716.36万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),201一般公共服务支出1418.13万元,203国防支出790.43万元,204公共安全支出1378.38万元,205教育支出283.56万元,206科学技术支出3.59万元,207文化体育与传媒支出342.53万元,208社会保障和就业支出2157.49万元,210卫生健康支出75.4万元,211节能环保支出1302.07万元,212城乡社区支出263.58万元,213农林水支出2167.67万元,216商业服务业支出0.1万元,220自然资源海洋气象等支出201.8万元,221住房保障支出162.29万元,229其他支出1169.34万元。按经济分类科目(按类级科目公开),301工资福利支出1445.83万元,302商品和服务支出1208.85万元,303对个人和家庭的补助3105.29万元,310资本性支出5844.78万元,其他支出111.61万元。 

  与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2424.54万元,决算数11525.36万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2424.54万元,决算数11716.36万元。 

  (三)政府性基金预算收支决算情况说明 

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入15505.99万元,政府性基金预算支出15505.99万元。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),212城乡社区支出15505.99万元。 

  三、部门结转结余情况 

  2019年末结转结余5378.32万元。其中财政拨款结转结余5247.21万元。 

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.22万元,公务用车运行维护费25.35万元。部门公务用车保有量为5辆。公务接待费5.87万元。部门国内公务接待40批次,400人次。 

  与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数46万元,决算数31.22万元,预决算差异率32.13%其中:公务用车运行维护费35万元,决算数25.35万元,预决算差异率27.57%公务接待费预算数11万元,决算数5.87万元,预决算差异率46.64% 

  五、运行经费支出情况 

  2019年机关运行经费支出900.91万元,人武部运行经费支出312.18万元,幼儿园运行经费支出138.06万元,社会事务服务中心运行经费支出224.06万元,农业发展服务中心运行经费支出126.96万元,文体广电服务中心运行经费支出79.63万元,核算中心运行经费支出62.78万元,城镇管理服务中心运行经费支出278.23万元,连队社区运行经费446.99万元。 

  六、政府采购情况 

  2019年度政府采购支出总额978.32万元,其中:政府采购货物支出836.32万元,政府采购服务支出142万元。 

  七、其他重要事项的情况 

  (一)国有资产占用情况说明 

  截至20191231日,部门共有车辆19辆,其中:执法执勤用车4辆,其他用车15辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备3台(套)。 

    

  第三部分 专业名词解释 

  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  第四部分 部门决算公开的4张报表(见附表) 

  、《一般公共预算收支决算总表》 

  二、《 一般公共预算支出决算明细表》 

  三、《政府性基金收支决算总表》 

  四、《政府性基金支出决算功能分类明细表》 

  2019年度第三师四十八团部门决算公开报表